2022年税务师涉税实务教材目录

第一章 导论

第一节 涉税专业服务概述

第二节 涉税专业服务机构及业务范围

第三节 涉税专业服务行政监管

第四节 税务师、税务师事务所及行业协会

第二章 税收征收管理

第一节 税收征收管理的概念

第二节 税务管理

第三节 税款征收(缴纳)

第四节 税务检查

第五节 征纳双方权力、义务及法律责任

第三章 涉税专业服务程序与方法

第一节 涉税专业服务基本程序

第二节 纳税审核方法概述

第三节 货物劳务税纳税审核方法

第四节 所得税纳税审核方法

第五节 其他税种纳税审核方法

第六节 社会保险费审核方法

第四章 涉税会计核算

第一节 涉税会计核算概述

第二节 货物与劳务税会计核算

第三节 所得税会计核算

第四节 其他税种会计核算

第五节 涉税账务调整

第五章 纳税申报代理服务

第一节 货物与劳务纳税申报代理

第二节 所得税纳税申报代理

第三节 其他税种纳税申报代理

第六章 涉税鉴证与纳税情况审查服务

第一节 涉税鉴证业务概述

第二节 企业所得税汇算清缴鉴证服务

第三节 研发费用加计扣除鉴证服务

第四节 资产损失税前扣除鉴证服务

第五节 高新技术企业认定专项鉴证服务

第六节 土地增值税清算鉴证服务

第七节 税务司法鉴定服务

第八节 纳税情况审查服务

第七章 税务咨询服务

第一节 一般税务咨询服务

第二节 专业税务顾问服务

第三节 税收策划服务

第八章 其他税务事项代理服务

第一节 发票相关代理服务

第二节 涉税信息报告事项代理服务

第三节 税收优惠代理服务

第四节 证明办理代理服务

第五节 代理记账服务

第六节 社会保险申报代理

第七节 其他税务事项代理服务

第九章 其他涉税专业服务

第一节 税务行政复议代理

第二节 税务行政诉讼代理

第三节 涉税培训和税务信息化管理服务

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