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案例2
[例11-5] 某工程项目施工合同于2000年12月签订，约定的合同工期为20个月，2001年1月开始正式施工，施工单位按合同工期要求编制了混凝土结构工程施工进度时标网络计划(如图11-14所示)，并经专业监理工程师审核批准。
图11-14 施工进度时标网络计划图
该项目的各项工作均按最早开始时间安排，且各工作每月所完成的工程量相等。各工作的计划工程量和实际工程量如表11-10所示。工作D、E、F的实际工作持续时间与计划工作持续时间相同。
合同约定，混凝土结构工程综合单价为1000元/m3，按月结算。结算价按项目所在地混凝土结构工程价格指数进行调整，项目实施期间各月的混凝土结构工程价格指数如表11-11所示。
施工期间，由于建设单位原因使工作H的开始时间比计划的开始时间推迟1个月，并由于工作H工程量的增加使该工作的工作持续时间延长了1个月。
表11-10 各工作的计划工程量和实际工程量
工作 A B C D E F G H
计划工程量(m3) 8600 9000 5400 10000 5200 6200 1000 3600
实际工程量(m3) 8600 9000 5400 9200 5000 5800 1000 5000
表11-11 项目实施期间各月的混凝土结构工程价格指数
时间 200012月 20011月 20012月 20013月 20014月 20015月 20016月 20017月 20018月 20019月
混凝土结构工程价格指数(%) 100 115 105 110 115 110 110 120 110 110
问题：
1. 按施工进度计划编制资金使用计划(即计算每月和累计拟完工程计划费用)，简要写出其步骤，并绘制该工程的时间费用累计曲线。计算结果填入表11-12中。
2. 算工作H各月的已完工程计划费用和已完工程实际费用。
3.计算混凝土结构工程已完工程计划费用和已完工程实际费用，计算结果填入表11-12中。
4.列式计算8月末的费用偏差和进度偏差(用费用额表示)。
解：
1、将各工作计划工程量与单价相乘后，除以该工作持续时间，得到各工作每月拟完工程计划费用额，再将时标网络计划中各工作分别按月纵向汇总得到每月拟完工程计划费用额，然后逐月累加得到各月累计加拟完工程计划费用额。
根据上述步骤，在时标网络图上按时间编制费用计划如图11-15，据此绘制的S型曲线如图11-16。计算结果见表11-12。
2、H工作6月至9月份每月完成工程量为：5000÷4=1250(m3/月)
① H工作6月至9月已完成工程计划费用均为：1250×1000125万元;
② H工作已完工程实际费用：
6月份：125×110%=137.5万元
7月份：125×120%=150.5万元
8月份：125×110%=137.5万元
9月份：125×110%=137.5万元
3、计算结果填表如11-12
表11-12 (单位：万元)
项 目 费用数据
1 2 3 4 5 6 7 8 9
每月拟完工程计划费用 880 880 690 690 550 370 530 310 /
累计拟完工程计划费用 880 1760 2450 3140 3690 4060 4590 4900
每月已完工程计划费用 880 880 660 660 410 355 515 415 125
累计已完工程计划费用 880 1760 2420 3080 3490 3845 4360 4775 4900
每月已完工程实际费用 1012 924 726 759 451 390.5 618 456.5 137.5
累计已完工程实际费用 1012 1936 2662 3421 3872 4262.5 4880.5 5337 5474.5
4、费用偏差=已完工程实际费用?已完工程计划费用=5337-4775=562万元，超支562万元。
进度偏差=拟完工程计划费用-已完工程计划费用=4900-4775=125万元，拖后125万元
